苏宁云商:公开发行2013年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2016年度)

原斩首:苏宁云商:地下发行2013年度联系(其次次发行托管买卖成绩报告单(2016每年)

苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司 (报户口地址:江苏省本色棉布市山西路金山大厦 1-5 层) 地下发行 2013 年度联系(其次次发行 托管买卖成绩报告单 (2016 每年) 联系受命干事 华泰协约国证明券受宪法限制的倾向公司 (报户口地址:深圳福田区深本色棉布大学道 4011 香港柴纳旅游大厦 25 层) 2017 年 4 月 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 国务的 华泰协约国证明券受宪法限制的倾向公司编制的本成绩报告单的目录(此处 及物均来源于发行人外面的颁布的《苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司2016每一年度报 流通的、专业看法等相干颁布发表论文。华泰协约国证明 成绩报告单切中要害相干引述和物责备孤独的。,同样的引述两个都不得是激怒的的 物确实实性、任何确实保或倾向的精密和作为一个整体的性。 本成绩报告单不制定围攻者分担的提议。,围攻者应对相干性 对事实作出孤独的断定,而不应将本成绩报告单切中要害任何的目录据以作为华泰协约国证明券所作的 赞成或国务的。在任何的环境下,围攻者理性本回购草案的任何的行动或忽略,华 泰国协约国纸不承当任何的倾向。 发行人于年月日经过深圳纸买卖所网站发行。 布公报,将中文选派由原“苏宁电器提供大包提供大包受宪法限制的公司”变换为“苏宁云商组提供大包 提供大包受宪法限制的公司”,英文选派由原“SUNING APPLIANCE CO., 提供大包受宪法限制的公司顶替苏宁。 COMMERCE GROUP CO., LTD.”,比如,与轻易。 2 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 目 录 第一章 现期联系概略 …………………………………………………………….4 其次章 发行人 2016 年度经纪和财务养护 ……………………………………..7 第三章 发行人募集资产使用权环境 ………………………………………………..17 第四音级章 联系有钱人人接触 ………………………………………………..18 第五章 现期联系利钱结清 …………………………………………….19 特别感应章 现行联系后续评级 …………………………………………….20 第七章 联系相干事项专家变换 ………………………………22 八分之一章 帮助物事项 …………………………………………………………………………23 3 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 第一章 现期联系概略 一、联系审批机构及编号 柴纳纸人的监督应付政务会答应[2012]141 号论文批准,苏宁云商 组提供大包受宪法限制的公司(以下缩写苏宁云尚、发行人或公司可地下发行 不超越 80 1亿元连队联系,“苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司地下发行 2013 年度公司 联系发行上浆(其次次发行)(以下缩写现期)。 35 亿元。 二、联系选派 苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司地下发行2013年度联系(其次次发行。 三、联系缩写和加密 现期联系缩写为“13苏宁债”,加密为“112196”。 四、发行干 现期联系的发行干为苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司。 五、票面涵义和发行价钱 现期联系票面涵义为100元。,按面值发行。 六、联系发行上浆 现期联系发行上浆35亿元。。 七、联系无效期 现期联系的学期为六年。,发行人选择举起票面钱币利率和围攻者回购 当选。 八、联系钱币利率 现期联系的票面钱币利率,单一计息根据的年利钱,无复利。发行人约定 券注册机关相干事情裁定将老练的的利钱和/或基金足额划入联系注册机构命名的 堆积解释后,无额定利钱。 4 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 九、联系设计一版式 使泛滥联系是实名联系。围攻者在联系注册机构认捐的使泛滥联系 托管解释开户托管记载。现期联系发行后,联系认捐人可以比照有关机关的规则带领。 联系让社会事业机构规则、质押。 十、起息日 现期联系的起息日为发行首日,2013年11月13日。 十一、付息日 现期联系的付息日为2014年至2019年每年的11月13日;假定围攻者行使回购当选 择权,囤积命运注定联系的付息日为子2014年至2016年每年的11月13日。 十二、老练的日 现期联系老练的日为201年11月13日。,假定围攻者行使回购当选择权,囤积部 子联系老练的日为2016年11月13日。。 十三个的、现钞日期 现期联系的现钞日期为2019年11月13日,假定围攻者行使回购当选择权,囤积部 分联系的现钞日期为2016年11月13日。 十四个、计息期 现期联系的计息期为2013年11月13日至2019年11月12日,假定围攻者重行入伙 售当选,囤积命运注定联系的计息期为2013年11月13日至2016年11月12日。 十五个人组成的橄榄球队、还本付息 使泛滥联系每年结清利钱、一次性的还款老练的。利钱每年结清一次,根本原理阶段兴趣随同 一齐惩罚。假定围攻者在第三每一残冬腊月行使囤积当选,平均估价命运注定联系的第三次计算 息年度的利钱将在围攻者回售现钞日期2016年11月13日随所回售命运注定联系的基金 一齐惩罚。 十六、发行人举起息票钱币利率的当选 发行人有权决议无论举起T的息票利钱。 率,即: 5 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 发行人将在利钱结清新来30天买卖,柴纳纸人的监督应付政务会 命名物颁布发表平均的发行物 公报。发行人未行使加息权的,这么这种BO的后续老练的日的息票钱币利率 息票利率所有物定期地。 十七、围攻者欺骗美国堆积的当选 在发行人颁布发表无论举起C的息票钱币利率时,围攻者 它有权选择将其一共达或命运注定联系欺骗给发行人。,即: 钱币第三计息年前30个买卖日 在颁布发表无论举起息票钱币利率后,围攻者有权选择现期联系的第三命运注定。 发行人有钱人些人一共达或命运注定联系于F日一共达或命运注定回售给发行人。; 公司将比照相干规则使臻于圆满的还款任务。。 十八、申报表 发行人无论举起息票利钱公报日 买卖一半天,行使股票被回购的权利的联系有钱人人可经过命名的方法停止申报表,联系有钱人 人的申报表经承认书后不克不及迁移,契合的的联系均摊将被上冻。;申报表 期限内未申报,它被乐事废囤积当选。,继续有钱人现行联系并承担上述的规则。 决议无论举起轻易联系票面钱币利率和。 十九点钟、授权证证环境 使泛滥联系是无授权证证联系。 二十、信誉等级及工业界信誉评级机构 柴纳国际信托投资公司纸评价受宪法限制的倾向公司评价,发行人的次要信誉评级为AA。,本 逼近的的联系的信誉等级为AA。。 二十一、联系受命干事 华泰协约国证明券受宪法限制的倾向公司。 6 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 其次章 201年发行人经纪财务养护 一、发行人根本环境 (1)发行的法定选派 苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司 (2)注册地址和使发作效果地址 报户口地址:江苏省本色棉布市山西路金山大厦 1-5 层 使发作效果地址:江苏省本色棉布市宣武区:现在称Beijing老城区徐庄软件园苏宁通道 1 号 (三)发行报户口本钱 报户口本钱:人民币 931, 10000元 (四)法定代劳人 法定代劳人:张金东 (五)发行人根本环境 1、公司经纪广大地域 家用电器、电子产额、使发作效果才能、表达产额及配件联动卖与维修,空气调节器 配件卖,制冷空气调节器才能变硬与防护用品,一种国际流行的枪战类游玩功绩、卖、 零碎捆绑,百货、骑自行车、电动骑自行车、机动车、汽车联动卖,连箱的界入伙, 场子被雇佣的人,相反的被雇佣的人,国际商品陈列品维修,连队形象孵出,合算的物咨询维修, 人才修整,工业界代劳,贮存,微电脑配件、软件的卖,微电脑变硬 和防护用品,废品的回收和卖,法律文件卖,礼物、预兆:预示或象征卖,国际通信量, 代劳(摆脱掉)、电信技术、联通)付托事情,摆脱掉电信技术囤积维修,大包交通代劳, 贮存,装卸搬运。公布省柴,普通陆运,预包装食品(含熟食盐卤味)、使冻伤 冷藏、酒类、养子准则浓雾剂、奶制品)、散装货食品发行增殖,保健食品的 增殖,国际快递、国际快递(不含邮政连队垄断者事情),其次类净增值电信技术事情 物维修事情(不含定期地打电话物维修商),餐厅维修(受宪法限制的结合在一起 7 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 公司经纪(理性餐饮维修答应证所列广大地域),建材、装潢适当人选、偶然认识的 才能卖、自营各类商品和技术进出口事情,设计、行进、代劳、在柴纳登载 各式各样的海报,代订酒店,初级农产额卖,车载才能,智能家居,智能电子才能, 音像制品增殖,医疗器械卖,网上卖商品,化妆用具、汽车机动车配件、 汽车装潢、初级农产额、谷类植物、油和产额、母婴供应、纺织品、节育用品卖,儿 婴儿用品的背诵与开发与卖,子女内政游玩文娱维修,文娱才能被雇佣的人维修,卷,杂志 发行增殖,发芽维修,开架卖,子女保育知修整维修,家用开支维修,汽车维 修与颐养。(理性LA容忍的鼓出,经相干机关容忍后方可投掷事情参战。 2、公司次要事情概略 苏宁云商是柴纳占主要位置的互联网制度增殖维修供应者。,经历了 7 200年构象转移晋级,苏宁记 瑞泰证明正确合理后、财源、机构工作三大事情单元共同著作投掷环境。2016 年,连队进入 过渡吸引期,增殖业上浆效应,举起经纪效益,苏宁机构工作、苏宁财务董事会 鉴于积年位置较高的输入贮于蜂箱中的块,资源优势和涵义逐渐突起的,事情投掷神速,初步设计一版式 已变得连队变化的复发作文。 (1)增殖事情 公司的增殖事情有包装盒产额。、一共达视野的经商体会优势,从事开价会用尽的 优点消耗生命;公司的线上部位下数字维修制度可以开价 大档案小微精准耻辱发出、商品用户化与供应链应付维修,无效举供应商 耻辱形象与卖。成绩报告单期内,连队聚焦使出轨、商品、维修,助长顾客导向、供应 商家和共同著作伙伴的维修才能,实现预测的产生上浆化投掷。 (2)使出轨优美的体型-用户向心性,脱机晋级、下沉式义卖、动力摆脱掉端 1)线下链网优美的体型 在姓义卖,直到 2016 年 12 月 31 日,公司已进入 297 地级前文城市 市,铺子赋予头衔 1,510 家,穿着,云店 141 家、苏宁易购规矩抵抗 1,303 家(旗舰店) 242 家、向心性店 389 家、社区店 672 家)、郡政府所在地小店 34 家、苏宁红子女店 26 家、苏宁 超市 6 家。跟随云南云南的灵活的投掷,连队越来越注意果心事情的收买。,公 分部采用自营式、买卖、共同著作和帮助物方法实现预测的产生不乱、优质道具资源。在成绩报告单填写时,公 公司取得本人的特性。 29 处,经过举国实质商苏宁置业、万达实质共同著作人 铺子被雇佣的人 75 家,另外,经过实行商店资产的举行就职典礼运营 25 家。公司 8 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 还将采用举行就职典礼的资产收买方式。,减速继续存在坚定地、收买云店道具资源,要片面 脱机晋级增殖业态。为了无效占据三、四等国民消耗义卖,公司继续发出苏宁易购赘生物。 工业界车站优美的体型,2016 年度公司更进一步圆满的了易购维修站的功绩规范、店内体式编程 而且运营茶的使忙碌评价,在内继续存在些人法国人的、梳理修补集体工作制度及代劳点。 直到 2016 残冬腊月,苏宁易购维修站直储 1,902 家,苏宁易购授权证维修制度 1,927 家。提高社区优美的体型、校区义卖维修,使丰满的活动国产化优势,2016 年度公司率先 发出苏宁商铺制度,为社区开价使成为有利位置维修,直到 2016 残冬腊月填写了 设 13 家在一楼工作的,逼近的的规将增进到举国广大地域后,发展中民族性的上浆。 海内义卖功绩,受碰撞的香港铺子被雇佣的人句号的成绩报告单,香港公司 闭上在香港的商店 5 家,新在一楼工作的 1 家;在日本减速铺子扩张,新在一楼工作的 15 家, 闭上铺子 6 家。直到 2016 年 12 月 31 日,香港公司港、澳门地面全部的铺子赋予头衔 24 家,日本义卖铺子赋予头衔 42 家。 2)联动经纪优点 2016 年,外界环境依然软弱的,公司提高对门店的根本应付,经过使用权联结 制度档案营销器,举起店内卖转变率;提高在一楼工作的优选法,实行入伙助长、降租、退 被雇佣的人方法,举起实验班效力;优选法商品范本,扩张差同化产额,注意经历和维修晋级, 线下卖正选择U。 苏宁易购维修站是公司四级和四级的遵守 O2O 增殖方式平台,经纪效益 逐渐浮现,2015 年公开的苏宁易购维修站直储在 2016 单店年卖额 2015 同比率增长 ,占比 的苏宁易购维修站直储在 2016 年 12 每月领会 一月复发。苏宁电子工业界维修站单店本钱,更轻易实现预测的产生休憩重要事件的前夕,公司将更进一步提高 华帝直营店商品应付,扩张卖额和毛复发,提高本钱把持,更进一步举离线 复发上浆。 互联网制度晋级后,云铺子和旗舰店的卖额ha,2016 这种铺子和 与帮助物典型的铺子和地面比拟,这些铺子的卖额。 另外,大店上浆效应强,产生才能强。该公司将放慢一、二级义卖的云希腊字母第12字周转率。、 旗舰店功绩,提高大卖场条经纪,举起线下卖和复发程度。三、四级城市 义卖将放慢在一楼工作的设计一版式的修补,放慢苏宁易购维修站的自由主义者,普通店外加,到这地步 激化三、四级城义卖的维修和客户获取才能,举起单元级效力。鉴于此,离线频道 9 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 卖上浆和产生才能都有很强的增长潜力。。 3)在线平台运营 成绩报告单期内,公司专注于用户体会优选法,圆满的搜索保举功用,互联网制度果心营销 产额延续功用优选法,举起转变率。 盟员实地的,治理精密的巧妙地控制,用户作文优选法,青春分子、女盟员鱼鳞扩张, 另外,公司也提高了义卖的互联网制度发出。,比如,经过与八天在线的共同著作,校区会 盟员人数灵活的增长。直到 2016 腊尽冬残,公司增殖零碎分子完全的 亿。 大力投掷摆脱掉英语,鉴于大档案的使用权帮助零碎,专注于智能保举、精准营销 才能,苏宁易购 APP 每个DA的下载次数扩张、活动用户明显扩张,2016 年 12 月移 将摆脱掉定货单的数扩张到onlin的总鱼鳞 83%。 苏宁易购天茂旗舰店僵持不因人热全RA,2016 商品于2000年实现预测的产生、维修和 苏宁易购,卖增长更快,维修赔偿度稳步举。 2016 年,公司线上事情实现预测的产生自营商品卖支出 亿元(含税),吐艳平 台湾商品通信量上浆列举如下 亿元(含税),公司网上平台实质商品买卖总上浆 为 亿元(含税),同比率增长 。 (3)商品应付继续优选法供应链,实现预测的产生片面混合物、限定运营 家用电器类主管,公司继续提高线上部位下差同化运营,使丰满的活动希腊字母第12字体会 维修和维修的优势,为家用户开价一站式经商receiver 收音机,举起线下产额厚利;提高 单一产额巧妙地控制,在空气调节器中、冰洗、表达和帮助物类别已提高了新产额的发行,发行的有益的 浦项空气调节器、海尔 Hello Kitty 洗涤器、狗尾草属植物 4S、面子 5C、HP杨扬自定义noteboo 丰满的产额取慢着良好的义卖反馈噪音,无效助长义卖竞赛;另外,公司也 丰满的开掘用户优点消耗责任,中央空气调节器、净水、嵌入式厨房及昌盛等气质继续存在代表 提高时新产额供应链优美的体型,神速占据新生义卖。 论娘儿混合物应付,公司已营造了一支特别的、最作为一个整体的的母婴高音的 O2O 使出轨,具 具有较强的竞赛优势。在线为顾客开价肥沃的的合格品选择,苏宁红孩子下线 请求铺子开价亲子合作、技术育儿和帮助物密切维修,使盟员黏性大排序的举起。耻辱商业的, 苏宁线上部位下使融合的使出轨资源,盟员新学生、在促销实地的具有很强的优势,依赖 苏宁易购维修站,还能将私利耻辱宣传而且盟员群体逐渐拓展至三、四级城义卖。 超市品类主管,公司营造专业的供应链才能,如普通酒精酒宴、冲饮 10 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 阶级商业化的打破;优选法贮存使成形,扩张远期仓库栈,举起区域编程效力,优选法 客户体会;脱机晋级超市业态,实验单位发出 O2O 工业界条使成为有利位置超市的功绩, 助长将维修本地居民化为用户的才能。 野外平台破土,连队协约国消耗晋级责任,在百货商店、母婴混合物切中要害核扩张 心 KA 招商引资;提高与地方政府官员的共同著作,引进更多区域优质商家;此 外,公司也正量对称国民电商号召,正量引进本地居民名优条,直到 2016 腊尽冬残,苏宁易买在林上 211 格城柴纳条亲信。 特许功绩吐艳平台,公司商品丰满度更进一步举起,直到成绩报告单期 末,公司自营及平台商品 SKU 数超越 4,400 广域网络(出生于有区别的供应商的相等的数量商品)、 公司和第三方在完全相同的事物卖中包孕完全相同的事物商品。 库存单位)。 (4)机构工作事情 2016 年,苏宁机构工作环绕根底设施制度优美的体型、举起机构工作运作效力和使适合于过社会生活 吐艳经纪,不息助长果心竞赛力。2016 年 12 月杪,苏宁机构工作天田快递提供大包受宪法限制的公司 相干股票持有者签字收买天田快递提供大包受宪法限制的公司的草案 70%的提供大包,单方都将寄存、支线、 在EN遵从资源,举起散布效力,蒸发运营本钱,举苏宁机构工作的上浆效应。 直到 2016 年 12 月 31 日,公司与天田快运取得全机构工作贮存及相干事情。 583 万平方米,有到阿奇耶夫的快递制度 17,000 个,公司机构工作制度赘生物举国 352 个地级 城市、2,805 区县市。 成绩报告单期内,公司放慢机构工作迅速处置向心性优美的体型安排,兰州、南宁机构工作区域散布 结心手术,贮存天然发作的化、智能修建打破性进行,本色棉布雨花天然发作的化采摘 选择向心性使活动入伙运营。直到 2016 残冬腊月,公司一共达投产 7 天然发作的拣货向心性、 32 个区域迅速处置向心性,另有 3 天然发作的拣货向心性、15 正优美的体型的区域迅速处置向心性。 机构工作根底设施的不息圆满的开价了强有力的帮助。,经过在 放慢fast-m等小商品仓库栈的摆设,更进一步延长散布半径,缩 维修对称工夫短;助长环绕顾客责任竞赛的条维修才能,在举国 114 个 该市开价一次运送和装载维修。,助长客户体会;“次日达”、“多时达”、“赶快达” 散布维修广大地域的延续优选法,机构工作效力大大地举起。 售后维修实地的,公司继续提高这种差同化的竞赛优势。。成绩报告单期内,以旧换新 扩张手持机方式,一送一装维修主城区赘生物率 ;另外公司也动手搭 11 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 售后维修巧妙地控制平台优美的体型,社会维修开价者资源遵从,目录用户多样化的维修责任。 成绩报告单期内,连队使适合于过社会生活机构工作维修供应商、以新鸟事情为重力,条目包孕和约 机构工作、贮存代劳事情、仓库栈婚配单元、供应链财源、贮存被雇佣的人等多种维修产额,实 使适合于过社会生活机构工作支出同比率增长 。 (五)财源事情 跟随根底设施的老练的,LAYOU,苏宁财源产额的上浆与效益 显,成绩报告单末期的,苏宁堆积获批优美的体型。,苏宁市的财源生态编程也将非常圆满的。,投掷步入快 车道。2016 苏宁财源事情(结清事情、供应链财源及帮助物事情)总买卖上浆为SA 比率增长 。 成绩报告单期内,苏宁财源专注于上流供应商A的结清与结算、融资、 对保证人等财源维修的责任,产额延续优选法,促进苏宁生态球财源维修浸透 透率;EcoSphere的内部延伸,重力投掷连队侧结清事情和供应链,眼前,孙毅 径直地向堆积惩罚超越 70 家,遵从径直地结清使出轨功绩交叉口产额,为 为连队客户开价堆积间结清receiver 收音机;苏宁售后维修商组,启动乐业存款 理特性额。同时,继续发出档案源、放针科学与技术入伙、圆满的风控零碎优美的体型,上部位 智能营销方针决策引擎,建立一共达审阅、包装盒维修的智能实时风力把持,各式各样的财源事情 灵活的投掷开价了技术保证。2016 年,苏宁财源的继续激化 O2O 条财源科 科学与技术连队耻辱朝向,柴纳一流互联网制度财源组不乱。 二、201年发行人经纪环境 (1)连箱的 苏宁云商分为发行增殖通信量和增殖通信量两大类。。 (2)连箱的投掷 2016年,民族合算的进入新的常客投掷阶段,消耗对合算的的沿地面拖动功能更进一步体现。。根 理性民族性统计局的档案,2016年,社会会用尽的增殖完全的积累到万亿元。,同比率增长 ,对合算的增长的奉献率,比上年老一百分点。 网上增殖继续灵活的增长,同比率增长,减速消耗作文晋级的碰撞 下,而且实质增殖自行兜销,自2016年7月以后的现实增殖卖增长 来上升。总体视域,2016年,柴纳消耗义卖持久的灵活的投掷。,新变态下的消耗义卖 义卖浮现消耗晋级的趋势。,举起居民消耗优点、Chang的维修晋级,增殖行 12 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 连箱的投掷回归瑞泰实质,注意赋予个性、气质化、体会式商品和维修开价。 展望逼近的,跟随新连箱的化和供应侧作文性改造的放慢,都市化长度单位放慢 快,城乡居民消耗才能稳步举起,会用尽的义卖将继续持久的灵活的增长。。 (3)公司在工业界切中要害位置 积年来,苏宁一向僵持鞭策我国的构象转移晋级。,外形在线和离线熔丝 更契合顾客多样化购大包责任的使出轨;类别还包孕家用电器、3c延伸到大娘和孩子的、 超市、百货、家依此类推。,从实体商品到培植体育商品,和智能家居、 科学与技术、财源等维修,它非但能目录用户的优点消耗、绿色消耗、时尚界消耗等价物 类相干商品责任,实现预测的产生了维修消耗责任的供应。苏宁的连箱的远景 性背诵,丰满的利用IT技术,建立占主要位置的互联网制度增殖方式,无效相配 消耗义卖投掷趋势,具有较强的竞赛优势,已变得柴纳最上进的氧增殖方式 典型直立支柱。 (4)果心竞赛力剖析 1、苏宁取得最作为一个整体的的消耗生态日记,能无效赢得可靠的的用户,外形远程投掷 可继续投掷动力 连队投掷的果心是赢得可靠的的用户,从中期视域,这些后面的很难除掉。 破,远程增长确实定质的将很强。苏宁取得增殖业最作为一个整体的的消耗生态。,能 外形可靠的的扬去根底。 依赖苏宁继续存在坚定地下线、云店、苏宁易购维修站、苏宁店、苏宁电器、 母婴、超市专业店,消耗责任全赘生物,目录各式各样的体会、手边的买卖 大包责任;经过Sunin点火器在线买卖、苏宁易购天猫旗舰店为用户开价了一外延的的O 到经商体会。在培植上依赖群体、体育连箱的资源,比如,图像、影片和电视机、足球俱乐部、 婚配播送版权等,与用户管辖的范围人共鸣、情义的交流。苏宁的消耗生态可以 顾客产量恰当、康健优质继续存在,继续存在方法的碰撞和增殖可以触怒用户选择 宁、包含苏宁、像苏宁,变得苏宁的可靠的用户,外形苏宁久远投掷的可继续性 动力。 2、苏宁有很强的独立自主才能,能无效举连队净增值,继续举连队复发 利才能 苏宁是最不因人热的互联网制度增殖连队,僵持能发作上浆效应的类别和赘生物 13 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 连队自行应付,能无效举起连队的增值价值。 僵持使出轨自行应付,把持维修规范,举耻辱宣传,确保开价大包和维修 的同时,为供应商开价获取用户的最小量本钱、最强耻辱无特别形状的一堆维修平台,实现预测的产生使出轨 途径增值价值;果心商品自购,提高商品背诵,外形每个类别的商品应付才能、 客户背诵才能、义卖发出才能和维修保证;鉴于私利专业的商品应付才能, 外面的输入,举起差同化换得才能,延长供应链等级作文,在缩减供应链本钱的根据, 确保产额干事员的增值价值;果心机构工作环节特许经纪,非但无效把持连队的经纪本钱,同 助长用户体会。外面的吐艳,为供应商开价最高的效的维修平台,突起的 连队机构工作涵义。 使出轨四周、商品、机构工作,扩张入伙,在吐艳U的根据外形苏宁私利的才能 力,举起连队增值价值,继续举连队复发利才能。 (5)经纪养护概述 理性柴纳民族性工业界物向心性的调查档案,2016年,举国重力增殖连队100家 增殖额同比衰退期,与上一次比拟,衰退期排序扩张了一百分点。,一共达工业界依然是WEA 苏联使适应。 2016年跟随互联网制度增殖构象转移的深化,公司增殖、机构工作、财源业三大事情清单 元果心才能突起的,增殖业上浆效应,举起经纪效益;财源、机构工作事情为零 由卖者事情驾驶,陈列品上浆灵活的晋级、不乱复发增长的最适宜的动力。特别在 四地区,公司在丰满的延续选择实地的取慢着杰出的打破。,假定你不思索第四音级石英 欺骗鼓出公司股权的碰撞,归属于总公司股票持有者的净复发已承认书。,苏宁互联网制度增殖 构象转移期复发方式的遵守,连队投掷迎来新的转折点。 增殖事情,优选法网上铺子作文,沉槽破土,丰满多样的Layou店,外形 赘生物有区别的义卖、有区别的消耗群体的实质制度平台,仓库栈精致的化应付,希腊字母第12字儒家圣典 经纪效益季节性增长;注意举起根本进行斗争才能,盟员作文明显擦亮,摆脱掉运营 不息举起充其量的,2016年12月移将摆脱掉定货单的数扩张到onlin的总鱼鳞83%。商品经 营地侧,鼓出一共达类别的投掷战术,经过承保和使出轨意见分歧用户化家用电器,举 商品厚利,继续存在优点,提高电器类新产额线优美的体型;母婴、超市、百货商店和帮助物新产额 混合物营造特意的供应链才能,提高盟员资历、使出轨运营才能;捆绑消耗晋级、国民 电子工业界投掷,提高环绕产额丰满度的吐艳平台优美的体型。 14 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 机构工作事情,机构工作根底设施的继续遵从,贮存天然发作的化程度更进一步举起,大促销 机构工作运营效力,跟随机构工作维修才能的举起,继续助长用户体会;同时,放慢机构工作社会优美的体型 化事情拓展,成绩报告单期内实使适合于过社会生活机构工作支出同比率增长。 财源事情,跟随根底设施的老练的,LAYOU,苏宁财源生态编程非常圆满的。 环绕苏宁生态圈客户举财源维修浸透率,连队结清事情与供应链财源事情 增进生态圈客户,另外,本人还将扩张对国际泳联背诵与开发的入伙。,举苏宁财源风控程度。 苏宁财源产额的上浆和效益,2016苏宁财源事情(结清事情、 供应链财源及帮助物事情)总买卖上浆为SA比率增长。 如此视域,公司的外界环境是WEA,连队投掷神速,2016年, 公司实现预测的产生营业支出,亿元,同比率增长,互联网制度事情同比率增长。 作为一个整体视域,成绩报告单期内,公司实现预测的产生了商品卖上浆。,柴纳姓地面赘生物率、香港、 澳门和日本义卖,包孕在线和离线自行应付和吐艳平台,而且开价的售后维修 1,亿元,同比率增长。 公司提高差同化产额的经纪,提高用户化化承销品销售产额发出,只因网上卖的鱼鳞 升,使公司主营事情毛钱币利率略下面的;鉴于有区别的用户的分区、差同化 的运营,该公司改善了对其卖产额的价钱把持。;另外,助长连队净增值维修才能, 线上和线下平台、财源、机构工作资源涵义逐渐实现预测的产生,脱下举起厚利。作为一个整体视域, 公司的毛钱币利率根本展览会。。 本钱把持的无效性,三个本钱率同比衰退期,一实地的,举起机能份量 核,机构审阅的继续优选法,注意输入输入效力,举起人的效力;另一实地的,提高希腊字母第12字结 构优选法,铺子编程优选法,跟随可比较的铺子卖支出的逐渐举起,铺子相干值得 程度已衰退期。;扩张在线支出,进展和附加设备扩张,信任受胎机构工作交通 举起营地效力,这将赢得擦亮。。另外,钱币利率衰退期事业利钱支出衰退期。 鼓出存款利钱碰撞,财务费比头年声像同步轻轻地增长。。作为一个整体视域,举起公司使出轨运营才能 强,上浆效应逐渐浮现。 另外,成绩报告单期内,公司使臻于圆满的了 运作,而且公司分店使臻于圆满的现在称Beijing京朝苏宁电仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司100%股权让。 综上,成绩报告单期内,公司实现预测的产生复发完全的1亿元。,同比率增长;归属于上市 公司股票持有者净复发为1亿元。,同比衰退期。 15 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 综上,公司的产生作文正比照编程标的旨在投掷,换句话说,林的卖上浆稳步增长。,贡 复发典赠;使用权户联机,灵活的上浆晋级;财源、作为增殖衍生事情的机构工作 得复发。2017年,公司将继续停止战斗,实现预测的产生胜过的复发。 三、201年发行人财务养护 2016年发行人次要财务档案列举如下: 1、兼并财务状况表次要档案 单位:千元 鼓出 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减率 资产全部的 137,167,241 88,075,672 55.74% 负债负债全部的 67,245,263 56,150,606 19.76% 所有者权益全部的 69,921,978 31,925,066 119.02% 归属于上市公司股票持有者的净资产 65,709,680 30,482,556 115.56% 2、兼并复发表次要档案 单位:千元 鼓出 2016 年度 2015 年度 增减率 营业支出 148,585,331 135,547,633 营业复发 2,052 -610,021 100.34% 复发完全的 900,887 888,957 净复发 493,232 757,732 -34.91% 归属于上市公司股票持有者的净复发 704,414 872,504 – 3、兼并现钞流量表 单位:千元 鼓出 2016 年度 2015 年度 增减率 经纪参战发作的现钞流量净数 3,839,235 1,733,339 121.49% 入伙参战发作的现钞流量净数 -39,612,524 -286,185 13741.58% 筹资参战发作的现钞流量净数 36,758,064 2,896,375 1169.11% 现钞及现钞等价物净扩张额 1,083,541 4,520,594 -76.03% 16 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 第三章 发行人募集资产使用权环境 一、使泛滥联系筹资 柴纳纸人的监督应付政务会答应[2012]141号文容忍,使泛滥联系完全的 发行350元,1000万元,网上地下发行1,万元,离线散布348,万元。 突然成功现期联系发行费随后的净募集资产已于2013年11月15日汇入发行人命名 的堆积解释。普华永道通过会计人员事务所提供大包受宪法限制的公司 号为普华永道通过验字【2013】第771号验资成绩报告单。 这次联系发行阐明书的相干目录比照,突然成功现期联系发行费 后头,筹集资产的旨在是外加使泛滥资产和。 二、现期联系募集资产现实使用权环境 理性《苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司地下发行2013年度联系(其次次发行募集 表明的颁布发表,突然成功发行费后,联系募集资产用于帮助 约定作文。直到2016年12月31日,联系募集资产一共达用于上述的决意。。 17 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 第四音级章 联系有钱人人接触 2016年度,发行人未集合联系有钱人人接触。 18 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 第五章 现期联系利钱结清 一、现期联系利钱结清 这次联系发行原点日为2013年11月13日。,结清日期为2014年至2019年句号每年11% 1月13日为上一计息日的付息日。,假定围攻者在第三每一残冬腊月行使囤积当选,则所回售 命运注定联系的第三个计息年的利钱将在围攻者回售现钞日期2016年11月13日随所回 售命运注定联系的本一齐惩罚。 发行人于2014年11月13日结清了现期联系2013年11月13日至2014年11月12 日期利钱,于2015年11月13日结清了2014年11月13日至2015年11月12日句号 的利钱。于2016年11月14日结清2015年11月13日至2016年11月12日期利钱。 二、联系发行人或围攻者的得到或获准进行选择条目、可交换条目和帮助物特别条目, 成绩报告单期内相干规则的治理环境 使泛滥联系的学期为6年,2013年11月13日至2019年11月13日,第3腊尽冬残发行人 上调票面钱币利率当选及围攻者欺骗美国堆积的当选。公司2016年9月24日、27日、 28日发行了《苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司活动着的情况“13苏宁债”票面钱币利率不修补和投 活动着的情况实行《中华人民共和国收益征收应付办法》的初促使性公报、苏宁云工业界保藏 团提供大包提供大包受宪法限制的公司活动着的情况“13苏宁债”票面钱币利率不修补和围攻者回售实行办法的其次 分装流通的(流通的编号:2016-073)、《苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司活动着的情况“13 苏宁债”票面钱币利率不修补和围攻者回售实行办法的第三次促使性公报》(公报编 号2016-074)。围攻者可在回售注册期内选择将有钱人些人“13苏宁债”一共达或命运注定 囤积给公司,回价格钱为人民币100元/张(不含利钱),“13苏宁债”回售注册 学期:2016年9月26日、2016年9月27日、2016年9月28日。 理性柴纳纸注册结算受宪法限制的倾向公司深圳分行开价的联系申报表档案, “13苏宁债”的回售数为50张,回售一共为人民币5,元(含利钱), 剩余财产托管34,999,950张。 直到2016年12月31日,轻易联系天平为34,万元。 19 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 特别感应章 现行联系后续评级 2017年4月26日,信誉评级机构柴纳国际信托投资公司纸评价受宪法限制的倾向公司(以下) 缩写“中诚信证评”)成绩了《苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司2013年度联系(第 二期跟随评级成绩报告单(2017年)。后续评级成绩报告单的次要目录列举如下: 一、跟随评级视角 (1)根本角度 作为柴纳占主要位置的家用电器增殖商,苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司(以下 缩写公司),上浆优势鼓出,2016年,制度事情灵活的投掷,构象转移优势逐渐浮现。 和财务、另外,还下期节目预告了机构工作机关的涵义。,公司财务作文健全,再融资才能强。 力。另外,淘宝柴纳的战术共同著作有助于公司的久远投掷。只因,柴纳信誉纸评价受宪法限制的倾向公司 公司(以下缩写“中诚信证评”)也关怀到公司的营业复发依然体现不佳。或将 对公司逼近的信誉程度的碰撞。 综上,柴纳国际信托投资公司EV防护用品苏宁云商信誉等级AAA,评级远景不乱;维 持“苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司2013年度联系(其次次发行”信誉等级AAA。 (2)阳性的 1、上浆优势鼓出,工业界位置占主要位置。直到 2016 腊尽冬残,公司商店数(包孕SU 宁义买维修站 3,491 家,铺子的总面积 万平方米,赘生物姓 297 个以 上城市、国民义卖,香港和日本,铺子数、事情广大地域 而且事情类别和帮助物实地的的数。 2、制度事情灵活的投掷,构象转移优势逐渐浮现。公司的在线事情增长神速。,消耗 继续改善证明和耻辱意识,苏宁易购盟员继续喃喃地说出,主题商品买卖量灵活的增长。 直到 2016 腊尽冬残,公司增殖零碎分子完全的 数亿人,年内实现预测的产生网上卖支出 亿元(含税),制度支出占比高于上年 举至 。 3、财源、机构工作板块的涵义突起的。2016 年度公司继续促进机构工作、财源、IT 在手边秘密地 维修体系优美的体型,实现预测的产生机构工作、财源机关的孤独运作。苏宁机构工作、苏宁财务董事会块 资源优势和涵义逐渐突起的,预测外形变化的产生作文。。 4、淘宝柴纳的战术共同著作有助于公司的久远投掷。2016 年度公司经过非地下发行股 20 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 战术围攻者淘宝网门票绍介,在丰满公司本钱的根据,与各自的用户配合、平 台、商品、维修、技术和帮助物资源,举行就职典礼 O2O 工业界方式,助长公司的次要事情 上浆增进,夯实公司果心竞赛力,为公司的可继续投掷开价胜过的帮助。 5、壮大的财务作文和壮大的再融资才能。直到 2016 腊尽冬残,公司资产负债负债率 总本钱化率列举如下 和 ,壮大的财务作文。另外,公司堆积 丰富的的学分状态,本钱义卖融资使出轨畅,壮大的再融资才能。 (3)关怀 公司的营业复发依然体现不佳。。公司继续促进事情构象转移,但是事情上浆无效 得继续浮现,但受增殖业继续放镇定,2016 年度公司经 连队复发仍成为压力在下面。 二、跟随评级产生 理性中诚信证评成绩的《苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司2013年度联系(其次 句号)后续评级成绩报告单(2017年),柴纳国际信托投资公司EV防护用品苏宁云商信誉等级AAA, 评级远景不乱;防护用品“苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司2013年度联系(其次次发行” 信誉等级AAA。 21 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 第七章 联系相干事项专家变换 2016年度,发行人处置联系相干成绩的专家。 22 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 八分之一章 帮助物事项 一、授权证证环境 直到201年12月31日的公司外面的授权证证: 单位:万元 公司及其分店外面的授权证证(不含授权证证) 授权证证额 现实关系率率 无论 它是 授权证证情人选派称称 度相干 日期(关系) 现实负授权证证 授权证证 确保金 授权证证期 实行 关系方 称 公报斗篷 议签字 一共 典型 填写 授权证证 露珠日期 日) – – – – – – – – – 成绩报告单句号的内部担子 成绩报告单句号的内部审批 – 保现实关系率率额合 – 确保金全部的(A1) 报告(A2) 现实上在成绩报告单的根本原理,佩里奥 成绩报告单填写时容忍 – 外面的授权证证天平全部的 – 外确保金全部的(A3) (A4) 公司与分店暗中的授权证证 现实关系率率 确保金 它是 授权证证情人选派称称 日期(关系) 现实负授权证证 授权证证 无论治理 相干公报 确保金 授权证证期 关系方 称 议签字 一共 典型 填写 颁布发表水日期 授权证证 日) Great 2013/12/25 67,277.10 2013/12/27 67,277.10 以誓言约束 2013/12/27-2016/ 是 否 Universe 8/5 Limited 2014/4/15 40,000 – – – – 其 中否 10700 万 苏宁工业界保险险 元 截 至 理提供大包受宪法限制的公司 2014 年 7 月 18 日已 实行填写 Great 2014/12/11 36,000 2014/12/10 36,000 以誓言约束 2014/12/3-2016/5/ 是 否 Universe 27 Limited Suning 2015/1/31 5,523.30 2015/5/11 2, 连 带 2015/5/11-2017/5/ 否 否 Commerce 责 任 10 R&D Center 确保 USA Inc Suning.com 2015/1/31 1,841.10 – – – – – – 香港苏宁电力力力力力力力力 2015/7/2 30,000 2015/7/6 30,000 连 带 2015/7/6-2016/7/1 是 否 23 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 责 任4 确保 2015/7/2 10,000 2015/7/9 10,000 连 带 2015/7/21-2016/9/ 是 否 香港苏宁电力力力力力力力力 责 任7 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 确保 2015/7/2 10,000 2015/7/7 10,000 连 带 2015/11/4-2016/1 是 否 香港苏宁电力力力力力力力力 责 任 2/31 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 确保 2015/7/2 10,000 2015/8/19 10,000 连 带 2015/8/20-2016/8/ 是 否 香港苏宁电力力力力力力力力 责 任 20 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 确保 2015/7/2 20,000 2015/8/27 20,000 连 带 2015/8/28-2016/8/ 是 否 香港苏宁电力力力力力力力力 责 任 28 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 确保 2015/7/2 30,000 2015/8/17 30,000 连 带 2015/8/19-2016/8/ 是 否 香港苏宁电力力力力力力力力 责 任1 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 确保 2015/7/2 20,000 2015/12/14 20,000 连 带 2015/12/15-2016/ 是 否 香港苏宁电力力力力力力力力 责 任 12/15 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 确保 香港 2015/8/22 20,000 2015/9/5 20,000 连 带 2015/9/5-2016/9/ 是 否 采换得提供大包受宪法限制的公司 责 任4 香港苏宁 确保 云尚提供大包提供大包受宪法限制的公司 司 崇勤苏宁小学 2016/3/12 50,000 – – – – – 否 受宪法限制的存款 公司 苏宁工业界保险险 2016/3/12 150,000 – – – – – 否 理提供大包受宪法限制的公司 香港苏宁电力力力力力力力力 2016/8/4 150,000 – – – – – 否 仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司 香港 2016/9/19 40,000 2016/9/30 20,000 连 带 2016/9/30-2017/9 否 否 采换得提供大包受宪法限制的公司 责 任 /30 香港苏宁 确保 云尚提供大包提供大包受宪法限制的公司 司 成绩报告单句号的两口子 两口子在成绩报告单句号的审批 390, 现实关系的删除授权证证率率 275, 司确保金全部的(B1) 总一共(b2) 成绩报告单填写时容忍 成绩报告单末期的对子公 分店确保金全部的 397, 现实负授权证证天平 22, (三) 一共(B4) 分店对分店的授权证证 24 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 授权证证额 现实关系率率 无论 它是 授权证证情人选派称称 度相干 授权证证额 日期(关系) 现实担子 授权证证 授权证证期 实行 关系方 称 公报斗篷 度 议签字 保一共 典型 填写 授权证证 露珠日期 日) 青 叶 LIFE 2016/2/27 2016/3/1 连 带 2016/3/1-2020/10/31 否 否 FAMILY 株 式 责 任 会社 确保 成绩报告单句号的两口子 两口子在成绩报告单句号的审批 现实关系的删除授权证证率率 司确保金全部的(C1) 总一共(c2) 成绩报告单填写时容忍 成绩报告单末期的对子公 分店确保金全部的 现实负授权证证天平 (三) 凑合(C4) 公司授权证证完全的(即前三项积和 成绩报告单句号的授权证证 成绩报告单期内授权证证的审批 390, 际 发 生 额 合 计 276, 总度数(A1 B1 C1) (A2+B2+C2) 成绩报告单末期的已审批的担 成绩报告单末期的现实担子 保 额 度 合 计 397, 保 余 额 合 计 22, (A3+B3+C3) (A4+B4+C4) 现实负授权证证完全的(即 a4 b4 c4)占公司净本钱 产的鱼鳞 穿着: 在附近股票持有者、现实把持人及其关系方开价的授权证证 0 天平(d) 资产负债负债率的径直地或间接得来的超额 70%的担子 0 授权证证人开价的约定授权证证天平(E 授权证证完全的超越净资产 完全的的50%(f) 0 上述的三项授权证证的完全的(D E F 0 未老练的授权证证,成绩报告单期内已发作授权证证倾向o 无 能够的合伙人清偿倾向阐明(如有) 活动着的情况违反规则顺序开价授权证证的阐明(一) 无 成绩报告单期内,董事会对授权证证的思索国务的: (1)在第五届董事会其次十八次接触上,赋予 案》,批准公司为全资分店崇勤苏宁小学受宪法限制的存款公司向财源机构融资开价最 5亿元授权证证,苏宁工业界保险险理提供大包受宪法限制的公司向财源机构融资开价最高的额 1.5亿元人民币的授权证证。 (2)在第五届董事会第三十七次接触上,G接触 案》,批准为全资分店香港苏宁电力力力力力力力力仪仪仪仪仪仪仪仪器提供大包受宪法限制的公司向堆积推荐融资或投掷帮助物财源 25 “13 苏宁债”托管买卖成绩报告单(2016 每年) 事情开价不超越人民币15亿元确保金。公司第五届董事会特别感应次接触 过,批准为分店苏宁工业界保险险理提供大包受宪法限制的公司(以下缩写“苏宁保理公司”)向堆积 或帮助物合法财源机构融资开价最高的状态为人民币40,11000百万富翁授权证证,因苏宁宝 公司只推荐1个,700万元的信誉状态和契合的的授权证证,扩张公司授权证证一共 度数使用权效力,这次董事会批准迁移对苏宁保理公司前件确保金。 (3)在第五届董事会第三十九点钟次接触上,G接触 案》,批准公司为全资分店香港采换得提供大包受宪法限制的公司香港苏宁云尚提供大包提供大包受宪法限制的公司司向 堆积推荐授信开价不超越人民币4亿元的授权证证。 2、复合授权证证物使用权的详细阐明 成绩报告单期内公司未采用复合方法授权证证。 二、未完成的法学或说情事项关涉 成绩报告单期内,发行人无杰出的违法行动、发作说情事项。 三、相干党派的 成绩报告单期内,现期联系的受命干事和工业界信誉评级机构均未发作变更。 26 (本页无主要部分),为《苏宁云尚组提供大包受宪法限制的公司地下发行2013年度联系(第 二期)托管买卖成绩报告单(2016每年)》之盖印页) 联系受命干事:华泰协约国证明券受宪法限制的倾向公司 2017年4月27日复回搜狐,检查更多

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